目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（1）职能职责
（1）负责党的路线、方针、政策和政府的法令、法规、各项工作任务在本地区的贯彻落实并督促检查执行情况；
（2）负责党的基层建设、党风廉政建设以及党员教育工作，负责街道干部的培养、考核、推荐工作；
（3）组织领导协调本辖区精神文明建设，深入开展创建文明城市、争当文明市民系列活动，不断提高居民群众文明道德水准；
（4）主管辖区内城市管理工作，为居民群众创造一个清洁、卫生、舒适的工作和生活环境，指导辖区各单位、社区居委会开展爱国卫生运动，组织查处违反城市管理法规的行为；
（5）研究制定街道经济、科技发展规划并组织实施，加强对街道经济的宏观管理，培植财源，协税护税，发展街道经济，增加财政收入；
（6）负责辖区内卫生与生育保健服务工作，管理流动人口和暂住人口；
（7）指导各社区居委会工作，抓好基层政权建设；
（8）负责本地区社会治安综合治理和普法宣教工作，维护本地区社会秩序，保证辖区社会稳定；
（9）优化社会服务，繁荣社区文化，丰富社区居民生活，负责征兵、民兵整组工作和预备役军官授衔的初审工作；
（10）实施“三法一纲要”（《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中国教育改革和发展纲要》），维护学校正常教学秩序和教职工的合法权益；
（11）完成区委、区政府交办的其他工作。
（2）机构设置
本街道由七个部门和五个中心组成，分别包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室、财政办公室、纪工委、生态事务中心、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心、应急事务中心和退役军人服务站。本部门编制数56人（其中差额拨款事业编制5人），在职人数58人，其中：在岗人数58人；编外长期聘用人员21人；离退休人数22人，其中离休人员0人，退休人员22人。
二、部门预算单位构成
长沙市开福区青竹湖街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市开福区青竹湖街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算3798.43万元，其中，一般公共预算拨款3798.43万元。收入较去年增加680.86万元，上升21.84％。主要是非税收入拨款增加。
（二）支出预算：2025年本单位支出预算3798.43万元，其中：社会保障和就业支出515.38万元，卫生健康支出90.75万元，城乡社区支出311.45万元，农林水支出2743.62万元，住房保障支出137.23万元。支出较去年增加680.86万元，上升21.84％。主要是非税收入拨款增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本单位一般公共预算拨款支出3798.43万元，其中：社会保障和就业支出515.38万元，占13.57％；卫生健康支出90.75万元，占2.39％；城乡社区支出311.45万元，占8.20％；农林水支出2743.62万元，占72.23％；住房保障支出137.23万元，占3.61％。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数1676.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算2121.78万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出177.81万元，主要用于两保人员、治安巡防队员、流动人口协管员的工资、奖金等方面；城乡社区支出311.45万元，主要用于背街小巷清扫保洁经费、城管协管员工资保险等方面；农林水支出1632.53万元，主要用于城市管理、公共服务、经济发展、农业发展、社会管理、其他编外人员经费、原水管所人员及运转经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年长沙市开福区青竹湖街道办事处机关运行经费174.02万元，比上年预算减少39.65万元，下降18.56％。主要是街道严格贯彻落实中央过“紧日子”的财政政策，减少不必要的支出。
（二）“三公”经费预算：2025年长沙市开福区青竹湖街道办事处“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少3.00万元，主要是街道严格贯彻落实中央过“紧日子”的财政政策，减少不必要的“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算2.5万元，拟召开街道年度总结大会暨工作部署会议，人数260人，表彰年度先进集体和个人、部署下阶段工作任务；培训费预算2.5万元，拟开展党员冬春训、应急消防、事业单位人员培训等培训，人数90人，扎实推进党员培训，增强党员队伍建设；开展应急消防技能大比武，增强辖区干部、居民应急能力；提高事业单位人员为人民服务的能力和水平；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额345.61万元，其中，货物类采购预算10.15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算335.46万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3798.43万元，其中，基本支出1676.64万元，项目支出2121.78万元。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
（具体见附件）
长沙市开福区青竹湖街道办事处
2025年2月10日
相关附件下载：
2025年预算公开表.xlsx
湘公网安备 43010502000498号